一、基本職能及主要工作

（一）省鹽校職能簡介

我校負(fù)責(zé)四川省輕化工及鹽業(yè)系統(tǒng)的中專及大專（函授）學(xué)歷教育；全國井礦湖鹽區(qū)中高級(jí)技術(shù)人才培訓(xùn)；國家級(jí)加碘鹽技術(shù)人才培訓(xùn)。

????（二）省鹽校2021年重點(diǎn)工作

2021年學(xué)校力爭招收新生2000人，學(xué)生規(guī)模達(dá)到4000人；擬定東部新城遷建方案；接受省經(jīng)信廳巡察工作；完成特色專業(yè)第一輪驗(yàn)收工作。

二、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，省鹽校所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入；支出包括：教育支出。省鹽校2021年收支總預(yù)算2076.87萬元,比2020年收支預(yù)算總數(shù)減少119.62萬元。主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金137.66萬元。

????（一）收入預(yù)算情況

省鹽校2021年收入預(yù)算2076.87萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)40萬元，占1.93%；一般公共預(yù)算撥款收入1836.87萬元，占88.44%；事業(yè)收入200萬元，占9.63%。

????（二）支出預(yù)算情況

省鹽校2021年支出預(yù)算2076.87萬元，其中：基本支出1934.87萬元，占93.16%；項(xiàng)目支出142萬元，占6.84%。

三、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

省鹽校2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1876.87萬元,比2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少99.62萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金137.66萬元。

本年收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入1876.87萬元；本年支出包括：教育支出1876.87萬元。

四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

????（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

省鹽校2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1836.87萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少1.96萬元，原因是減少價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼1.96萬元。

????（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

教育支出1836.87萬元，占100%。

????（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

????2021年預(yù)算數(shù)為1836.87萬元，主要用于：人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)，保障職工日常工資及學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)，維持正常教育教育秩序。

五、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

省鹽校2021年一般公共預(yù)算基本支出1734.87萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1543.34萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金及其他工資福利支出。

公用經(jīng)費(fèi)191.53萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)及工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

省鹽校2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)33.15萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1.15萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)32萬元。受新冠肺炎疫情影響，2021年省級(jí)年初單位預(yù)算暫不編列因公出國（境）經(jīng)費(fèi)，執(zhí)行中確需安排出國（境）任務(wù)和計(jì)劃的，按照“一事一議”的方式報(bào)省政府批準(zhǔn)后安排經(jīng)費(fèi)。

????（一）公務(wù)接待費(fèi)與2020年預(yù)算持平

2021年公務(wù)接待費(fèi)1.15萬元，計(jì)劃用于招生及頂崗實(shí)習(xí)接待費(fèi)。

????（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2020年預(yù)算增長357.14%。主要原因是增加公務(wù)用車購置費(fèi)25萬元。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車3輛，其中：越野車2輛，大型客車1輛。

2021年安排公務(wù)用車購置費(fèi)25萬元，購置公務(wù)用車1輛，車型為越野車，原越野車申請(qǐng)報(bào)廢處置。

2021年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬元，用于3輛公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出，主要保障招生及頂崗實(shí)習(xí)等工作開展。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）政府采購情況

2021年，省鹽校府采購預(yù)算31萬元，主要用于采購公務(wù)用車購置及公務(wù)用車運(yùn)行。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年底，省鹽校共有車輛3輛，其中，省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

2021年單位預(yù)算安排車輛購置經(jīng)費(fèi)25元，為財(cái)政撥款預(yù)算安排資金；未安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年省鹽校無100萬元及以上項(xiàng)目，按照預(yù)算編制要求，無需編制部門預(yù)算績效目標(biāo)。

附件：表1.單位收支總表

??????表1-1.單位收入總表

??????表1-2.單位支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.2021年省級(jí)單位預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)

2021年部門預(yù)算公開報(bào)表.xls